《關于省級信息化運行維護項目支出預算標準的規(guī)定（試行）》解讀

      為加強省級部門預算管理，規(guī)范信息化運行維護項目（以下簡稱信息化運維項目）支出預算編制，近日，省財政廳報經(jīng)省政府同意，印發(fā)了《關于省級信息化運行維護項目支出預算標準的規(guī)定（試行）》（以下簡稱《規(guī)定》）?，F(xiàn)就相關內(nèi)容解讀如下：

　　一、出臺背景

　　當前，互聯(lián)網(wǎng)與信息化成為推進治理體系和治理能力現(xiàn)代化的重要途徑，黨的十九大和十九屆四中全會對運用互聯(lián)網(wǎng)技術和信息化手段開展工作提出了明確要求。近年來，為充分利用互聯(lián)網(wǎng)與信息化技術提升工作效率，省直各單位相繼建成了政務服務、視頻會議、安全防護等不同用途、數(shù)量眾多的信息化系統(tǒng)，對提升機關服務效能和管理能力方面發(fā)揮了重要作用。為保證信息化系統(tǒng)正常運行，省直各單位普遍每年需要支出一定的日常運維費，并且隨著政府信息化建設進程不斷加快，運維費用總體規(guī)模還將繼續(xù)增加。但由于我省尚未建立完整的信息化運維項目預算支出標準，各單位在編制預算時普遍存在方案編制不規(guī)范、預算明細不合理、運維內(nèi)容邊界不清晰等問題。

　　為了規(guī)范省級信息化運維項目方案編制，提升項目預算的精準度和合理性，省財政廳在充分調(diào)研論證的基礎上，廣泛征求各省直單位的意見，經(jīng)過多輪修改完善，形成了本《規(guī)定》。

　　二、主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬┟鞔_適用范圍

　　本《規(guī)定》適用于省級財政資金安排的信息化運維項目，除包含非涉密政務信息系統(tǒng)運維項目外，還根據(jù)省直單位的實際需求增加了視頻會議系統(tǒng)、安防系統(tǒng)及其他信息化運維項目。涉密項目可參照本《規(guī)定》執(zhí)行。

　　（二）明確信息化運維內(nèi)容

　　本《規(guī)定》將信息化運維內(nèi)容分為5類，分別為：

　　1.基礎設施維保，主要包括機房基礎設施的日常維護、維修保障，通信鏈路租賃等。

　　2.硬件設備維保，主要包括服務器和存儲設備、網(wǎng)絡和安全設備、音視頻系統(tǒng)和其他設備維護。

　　3.軟件運維，主要包括產(chǎn)品軟件、定制開發(fā)軟件和信息資源維護。

　　4.等保測評、密碼應用及安全服務，主要包括3項內(nèi)容：一是信息系統(tǒng)安全等級保護測評；二是密碼應用服務；三是安全服務，如漏洞掃描、滲透測試等。

　　5.其他服務，指除以上所列內(nèi)容外其他有關運維服務。

　?。ㄈ┟鞔_資金來源

　　本《規(guī)定》是各單位編制預算的依據(jù)，各單位不能以此申請增加部門整體預算規(guī)模，項目資金還應由原渠道解決。

　　（四）規(guī)范項目方案編制內(nèi)容

　　各單位應按照《項目支出預算方案編制規(guī)范》要求編制信息化運維項目方案，項目方案應具體闡述以下5個方面的內(nèi)容：

　　1.基本情況，主要闡述項目名稱、項目單位情況、項目概況、項目總投資及資金來源。

　　2.需求分析，主要闡述本單位的軟硬件資源現(xiàn)狀，填寫軟硬件資源存量表（表1—1），并闡述項目的運維需求。

　　3.主要內(nèi)容，主要闡述本單位當前信息化系統(tǒng)運維概況，根據(jù)項目具體運維需求，按照規(guī)范中的相關要求闡述項目的運維內(nèi)容。

　　4.資金預算，按照規(guī)范格式填報項目總預算和分項預算表格，并需在填報的分項預算表后附相應的購置合同。

　　5.項目績效目標，闡述項目績效目標。

　　（五）明確了具體預算標準

　　《項目支出預算標準》明確了5類費用的標準，具體為：

　　1.基礎設施維保費，主要為機房和通信鏈路租賃。其中，機房預算標準有6類，分別是地面、供配電系統(tǒng)、防雷接地系統(tǒng)；不間斷電源主機、電池；精密空調(diào)、普通空調(diào)、新風、加濕；安防監(jiān)控、門禁、報警系統(tǒng)、多計算機切換器（KVM）系統(tǒng)、動力環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)、機柜、綜合布線；電氣火災報警、氣體滅火系統(tǒng)和其他分項預算標準，均制定了相應的費率，明確了運維內(nèi)容和計算方法。按照本標準測算出的機房運維費用不包括機房值班人員費用，確需該項費用的應在方案編制時說明情況。機房年度維保費申報費用原則上不超過機房建設總費用的3.5%。通信鏈路租賃預算標準有2類，裸光纖、數(shù)據(jù)專線和互聯(lián)網(wǎng)線路未制定明確標準，結合市場情況據(jù)實編報，短信平臺標準為0.05元/條。

　　2.硬件設備維保費，主要為服務器、存儲設備、網(wǎng)絡設備、安全設備、音視頻系統(tǒng)和其他費用標準，均制定了相應的費率，明確了運維內(nèi)容和計算方法。硬件設備年度維保申報費用原則上不超過硬件設備購置總費用的5%。

　　3.軟件運維費，主要為產(chǎn)品軟件、定制開發(fā)軟件和信息資源維護費用標準。其中，產(chǎn)品軟件預算標準有6類，分別是操作系統(tǒng)、辦公軟件；中間件、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)；虛擬化軟件；安全軟件；備份軟件和其他分項預算標準。定制開發(fā)軟件預算標準有3類，分別是簡單功能、較復雜功能和非常復雜功能軟件系統(tǒng)分項預算標準，均制定了相應的費率，明確了運維內(nèi)容和計算方法。申報的運維費用超過購置費15%的，視為升級改造，不適用本標準。信息資源維護預算標準有2類，分別是數(shù)據(jù)錄入、處理、備份、更新和系統(tǒng)遷移分項預算標準，明確了人工單價，工作量須據(jù)實申報。

　　4.等保測評、密碼應用及安全服務費未制定明確標準，各單位結合實際需求及市場情況據(jù)實編報，單位有多個存量系統(tǒng)時，應根據(jù)軟硬件情況，進行統(tǒng)籌整合后結合市場情況編報預算。

　　5.其它運維服務費，未制定明確標準，各單位結合實際需求及市場情況據(jù)實編報。

　　除以上內(nèi)容外，還明確了同類設備軟件數(shù)量超過10臺（套）以上的以及多個系統(tǒng)由統(tǒng)一運維商運維情況下的規(guī)模調(diào)整系數(shù)。

　?。┏浞重瀼卣^緊日子的要求

　　《規(guī)定》明確指出，有關支出標準為最高限額控制標準，所列運維內(nèi)容不是每個信息化運維項目必須發(fā)生的事項，各單位應按照厲行節(jié)約反對浪費的要求，牢固樹立過緊日子的思想，根據(jù)實際運維需求編列項目內(nèi)容，從嚴從緊編制項目預算。強化績效管理，要求在編制預算時同步設置績效目標，為實施績效運行監(jiān)控和績效評價奠定基礎，真正做到花錢必問效。